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问答

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  1. 排行榜
  2. 2016年底签订技术服务合同,但未启动项目,2017年开始做项目,合同签订金额应做到哪一年的收入

    2016年底签订技术服务合同,但未启动项目,2017年开始做项目,合同签订金额应算做到哪一年的收入里?

  3. 上年所得税有计提未结转入本年利润,造成资产负债表不平,本期应如何处理

    上年已作计提所得税做法是借:所得税贷:应交税费-应交所得税,同时将上年的利润结转,借:利润分配-未分配利润贷:本年利润(没有把所得税费用也加进去。因为是新开公司暂时没有利润),当时没去查看资产负债表,…

  4. 企业所得税增值税

    企业所得税里的增值税进项和销项都可以扣除还是销项可以扣除?

  5. 我公司购进材料用于职工食堂,进项税需转出,请老师看一下我做的会计分录是否正确?

    1、未认证 借:原材料1000 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额170 贷:应付账款1170 2、认证后 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出170 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税…

  6. 预缴增值税如何抵扣

    您好,我们2017年新成立了一个公司,预缴了2017年7/8/9三个月的增值税,但是所属期在2017年1月,可以抵扣2月份的应纳税吗?有没有什么文件公告?

  7. 房地产公司销售自建已使用10年的写字楼如何交税?土增税不曾清算

    房地产公司销售自建已使用10年的写字楼如何交税?土增税不曾清算

  8. 关于营改增之前收取的利息如何计税?

    2010年,我单位向其他的房地产公司发放借款一起开发地产项目,后因故我单位退出投资,于是我单位收回全部本金,由于该合作性质没有定论,我单位在2014年将收取的利息50万和2016年8月收取的30万利息…

  9. 我们是上市子公司,要在子公司下成立分支公司,采购设备器材却由子公司统一采购配送,因分支机构也是一般纳税人,这部分器材无进项无法抵扣,我们子公司可否平价交易,开具同等价格的增值税专用发票给分支机构,以便分支机构进项抵扣。这样操作有何税务风险?请各位帮忙解答,谢谢!

    我们是上市子公司,要在子公司下成立分支公司,采购设备器材却由子公司统一采购配送,因分支机构也是一般纳税人,这部分器材无进项无法抵扣,我们子公司可否平价交易,开具同等价格的增值税专用发票给分支机构,以便…

  10. 公司成立前建设和购入厂房设备,在公司成立后怎么入账

    公司成立之前建设的厂房、办公楼、以及购置的办公设备、生产机器设备等都没有发票和单据。公司注册成立以后厂房以及这些设备该怎么入账?

  11. 增票清单开具

    请问:开具增票专票,写货物一批,然后自制一张EXCEL表,罗列产品明细金额,加盖发票专用章,这样可以吗?

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