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问答

企业所得税上年预缴未计提汇算清缴怎么办?

建筑公司,2016年外地工程预缴企业所得税40000元,16年未计提年终报表也未体现,现在汇算清缴怎们处理?

提问人:zhouguihong2

回答:

汇算清缴应当全部纳入,同时预缴税额可以抵减;预缴税额应当计提并体现于报表。

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回复人: dqy

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