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问答

上月分录未做,这月补齐可以吗

老师,我想请问下像我上个月公司收到银行贷款,然后又把这笔贷款转给他人,出纳没把回单打出来,她自己的账单也没做,因为一进一出月末银行对账又是对的。我是在本月在归还贷款,明细账上才发现上个月那2个分录没做…

提问人:qq521521111

回答:

做错账更正处理,借其他应收款,贷短期借款-银行。凭证后附说明和银行存款收支凭证。

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回复人: zhanghaifengzi

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