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问答

有留底税额,金税盘全额抵扣

我公司目前有留底税额5000元,本月购买金税盘480元,本月如何账务处理,本月依然没有销项税,下月申报时候,增值税申报表附表四怎么填写?是填写在本期发生额480,本期实际抵扣额0吗?那么申报表主表不会…

提问人:123lihui

回答:

这480元视同实际交税,你按这个思路填就对了。

欢迎再次咨询!

回复人: zhanghaifengzi

应交税费下二级科目多了去,和申报表进项留抵税额对不上很正常。

欢迎再次咨询!

回复人: fhluo

借:管理费用 480 贷:现金 同时480填入附表。有了销项税,再进行抵扣,填写主表减征额 借:应交税费 贷:营业外收入。

欢迎再次咨询!

回复人: xinping1393

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