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如何抄税报税清卡(金税盘——航天版)—

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如何抄税报税清卡(金税盘——航天版)

2017-02-23 14:07:46 网络

  提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,是否需要申报,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!

  希望各位会计及个体老板及时进入开票进行清卡操作!

  那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作

  一、查看开票软件版本号

  目前金税盘最新的开票软件版本是161225,大多数使用的是160425.01的版本,这两个都是可以的

  最新开票软件161225升级说明:

  (一)、新增功能

  1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能;

  2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能,可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型;

  3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能;

  4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能;

  5、在主分机企业网上分票功能基础上,主机增加网上收回发票功能,分机增加网上退回发票功能;

  6、增加查看纳税人性质功能;

  7、增加查看税收分类编码版本号功能。

  8、增加了报税的清卡的提醒功能,避免企业忘记报税和清卡!

  (二)、改进功能

  1、小规模纳税人开具增值税普通发票时,只能开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收和免税的发票;

  2、开具差额征税发票时,含税销售额必须大于扣除额;

  3、开具红字专用发票信息表时,取消是否在认证期内的校验,调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。

  最新开票软件增加了企业性质,避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况!

  二、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

  出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

  三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

  请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

  当前月为1月

  1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

  (如上图)锁死日期:2017年3月16日

  2.报税资料为:“无”;

  (如上图)报税资料为”无“,说明已经清卡成功

  3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

  (如上图)上次报税日期为 2017年2月1日00时00分

  4.抄税起始日期为:次月1日;

  (如上图)抄税起始日期为2017年3月01日

  同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

  一般纳税人,如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报后再次进入开票系统清卡!

  特别提醒:

  (1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

  (2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。

  开票系统抄税清卡常见问题

  1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:“金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。”

  实现自动清卡操作以下几点条件:

  第一:开票软件为V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;

  第二:没有离线发票;

  第三:软件链接服务器正常;

  第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

  第五:一般纳税人需要先申报且无误。

  2、升级版V2.0执行远程清卡时提示“【-810041004】一窗式比对失败沒有该企业的申报信息”,如下图:如何处理?

  开具增值税专用发票和普通发票的单营户

  开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户

  答:一般纳税人需要先申报再清卡,纳税人沒有进行网上申报就点击远程清卡了,请纳税人先完成网上申报再进行远程清卡。

  3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?

  答:(1)连通开票机器的网络;

  (2)进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;

  操作如下:

  (3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

  注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;

  (4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);

  以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。

  4、升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?

  答:此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

  1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。

  2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。

  5、升级版V2.0执行远程清卡时提示“远程清卡失败,【-810041004】一窗式比对失败”,如下图:如何处理?

  原因:纳税申申报表专票、普票数据填写错误

  原因:纳税申报表附表二20行填写错误,纳税人有红字发票信息表,进项转出金额应该填写在附表二20栏。

  答:以上只是申报表填写错其中的两种截图,还会有其他提示“远程清卡失败,【-810041004】一窗式比对失败”的问题,这些都是申报表填写出现错误造成的。

  解决方法:

  1、检查申报表,如果发现错误,联系主管分局更正申报后再远程清卡;

  2、如果查不出申报表错误原因,带上金税盘、纳税申报表、增值税汇总表、上月份所有发票及公章等资料到主管分局进行现场核实后处理。 

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